A Escrita Fiscal já está preparada para importar todas as notas fiscais de saída e entrada de seus clientes através da leitura de um arquivo texto (.TXT) evitando, assim, a redigitação dos dados.
Para isso basta que o sistema de emissão de notas fiscais que seu cliente use, crie um arquivo texto de acordo com nosso layout ou diretamente pelo arquivo Sintegra. Optando pela importação pelo arquivo Sintegra os dados de Fornecedores e Destintários não serão importados.

Faça o download do arquivo escrita.doc e peça para que a empresa que desenvolveu o sistema de emissão de notas fiscais de seu cliente gere esse arquivo.

Layout do Arquivo para Importação – COPAN01

Este layout é uma derivação do arquivo magnético aprovado pelo CONVÊNIO  69/02 Diário oficial de 19 de Dezembro de 2002.

Para a identificação da escolha deste lay-out deve-se escrever no registro mestre (tipo 10) a expressão “COPAN01” após a posição 126.

Isto faz o sistema procurar por um registro do tipo “5+”, ou por um registro do tipo “7+”  a cada nota importada, estes registros conterão campos que não estão presentes como: nome do fornecedor ou destinatário, permitindo assim a importação de todos os dados dos lançamentos.

Restrição do Sistema.

O intervalo de datas deve pertencer ao mesmo ano que esta ativado na Escrita Fiscal.

Segue abaixo o layout dos tipos de registros do arquivo magnético que poderão ser importados pelo sistema. Pode-se utilizar somente os registros e campos necessários, mas, uma vez informado o registro o mesmo deve ter todos os campos .

Observação Lay_out:

• Formato das datas => AAAAMMDD , todas as datas informadas no lay-out devem seguir este formato.

Registro Tipo 10 – MESTRE

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“10”	02	1	2	N
2.	CNPJ	CNPJ do Estabelecimento informante	14	3	16	N
3.	Inscrição Estadual	Inscrição (s/ formatação)	14	17	30	X
4.	Nome do Estabelecimento	Razão Social da Empresa	35	31	65	X
5.	Município	Cidade onde a empresa esta domiciliada	30	66	95	X
6.	Unidade da Federação	Unidade da Federação referente ao Município	2	96	97	X
7.	Fax	Número Fax  [Prefixo][Dígito] (sem formatação com zeros a esquerda)	10	98	107	N
8.	Data Inicial	Início do período das informações prestadas	8	108	115	D
9.	Data Final	Fim do período das informações prestadas	8	116	123	D
10.	Identificação do Convênio	Conforme Tabela 10.10	1	124	124	X
11.	Identificação da Natureza das Operações Informadas	Campo utilizado somente pelo FISCO Não será processado durante a importação	1	125	125	X
12.	Finalidade do Arquivo Magnético	Campos utilizado somente pelo FISCO Não será processado durante a importação	1	126	126	X
13.	ID layout “COPAN” (opcional)	Preencher com “COPAN01” se for informado o registro do tipo “5+” para informações adicionais dos lançamentos. Caso contrário não preencher.	4	127	130	C

Tabela 10.10

Código	Descrição
1	Convênio 31/99
2	Convênio 69/02

Registro Tipo 11 – Dados Complementares

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“11”	2	1	2	N
2.	Logradouro	Rua, avenida, …,  empresa	34	3	36	X
3.	Número	Número	5	37	41	N
4.	Complemento	Bloco, apto, …	22	42	63	X
5.	Bairro	Bairro, Jardim, Parque, …	15	64	78	X
6.	CEP	Código de Endereçamento Postal	8	79	86	N
7.	Nome do Contato	Pessoa responsável pela geração arquivo magnético	28	87	114	X
8.	Telefone	Telefone para contatos (da empresa) Formato: [DDD][Prefixo][Dígito]	12	115	126	N

Registro Tipo 5+ – Informações adicionais de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A

Este registro é exclusivo do layout do arquivo da Copan.

Não fazer parte do convênio 69/02 e para poder ser utilizado é necessário que o mesmo tenha informado no registro 10 a expressão “COPAN01”, após a posição 126 isto deixa o arquivo inválido para o FISCO.

A utilização deste registro visa completar as informações do lançamento necessárias para que não seja necessário completar o lançamento após sua importação.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“5+”	02	01	02	X
2.	CNPJ	CNPJ do fornecedor / destinatário	14	03	16	N
3.	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do fornecedor / destinatário	14	17	30	X
4.	Data de Emissão (para NF de Saídas) ou Data de Entrada (para NF de Entradas)	Emissão da nota fiscal em caso de SAÍDAS ou Entrada da nota fiscal em caso de ENTRADAS	08	31	38	N
5.	Unidade da Federação	Sigla da UF do fornecedor / destinatário	02	39	40	X
6.	Modelo	Modelo NF	02	41	42	X
7.	Série	Conforme tabela: Série e Subsérie	3	43	45	X
8.	Número	Número da Nota Fiscal	06	46	51	N
9.	CFOP	CFOP	4	52	55	N
10.	Campo Nulo	Preencher com  brancos ou zeros(00). Campo utilizado no layout do Convenio 31/99	2	56	57	X
11.	Nome	Nome do Fornecedor / Destinatário	40	58	97	C
12.	UF	UF do fornecedor / Destinatário	02	98	99
13.	Município fornecedor / destinatário	Município do fornecedor / destinatário. Correspondente ao Cadastro do IBGE / RAIS.	07	100	106	N
14.	CEP	CEP do fornecedor / destinatário	08	107	114	N
15.	ZFM / ALC	Pertence à Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comercio (“S”/”N”)	01	115	115
16.	Produtor Rural	Destinatário é produtor rural ( “S” / ”N” )	01	116	116	X
17.	Data de Emissão (para NF de Entradas) ou Data de Saídas/Emissão (para NF de Saídas)	Emissão da nota fiscal em caso de ENTRADAS ou Saída / Emissão da nota fiscal em caso de SAÍDAS	08	117	124	X
18.	Alíquota de Redução	Porcentagem de alíquota de redução	04	125	128	N
19.	ICMS retido pelo substituto	ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais) Utilizado somente para operações de Entradas.	13	129	141	N
20.	UF de Frete. Quando a empresa emite nf para si mesma (ou filial) para trazer uma merc. de outro estado.	Informar a sigla da UF de frete. Utilizado somente se a CNPJ do fornecedor tiver os 8 primeiros algarismos da empresa e UF da nf for outra diferente da empresa e CFOP de Entrada Interestadual = “2.XXX”.	02	142	143	X
21.	Tipo de Produto	Informar “1-Petróleo / Energia” ou  “2-Outros Produtos” em lançamentos de entrada. Informar “0” em lançamentos de saídas.	01	144	144	N
22.	Código de Livro Caixa	Código do Livro Caixa	05	145	149	N
23.	A Vista	Informar “S” se pagamento é feito a vista	01	150	150	X
24.	Base de PIS / Confins	Informar “S” se compõem a base de PIS/Cofins	01	151	151	X
25.	Código Contábil	Código Contábil	08	152	159	N
26.	Código de Observação	Código da Observação	03	160	162	N
27.	Descrição OBS.	Descrição da Observação	30	163	192	C
28.	Chave NFE	Campo obrigatório quando Modelo NF (Campo 06)  for igual a 55	100	193	292	C
29.	Logradouro	Tiopo de Logradouro	5	293	297	C
30.	Endereço	Endereço do Fornecedor / Destinatário	60	298	357	C
31.	Número	Número do Endereço do Fornecedor / Destinatário	8	358	365	N
32.	Complemento	Complemento do Endereço do Fornecedor / Destinatário	40	366	405	C
33.	Bairro	Bairro Fornecedor / Destinatário	30	406	435	C

 

Registro Tipo 50 – Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A (Quanto ao ICMS).

No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS, deve ser gerado um registro por alíquota; neste caso; os valores dos Campos 11, 12, 13, 14 e 15 referem-se à soma das operações da alíquota informada no registro.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“50”	02	1	2	N
2.	CNPJ	CNPJ do fornecedor / destinatário Obs.: formato do campo para gravação: sem máscaras, só digitos, e caso tamanho menor que 14,  completar com zeros à esquerda. Ex: 61.416.558/0002-28  => 6l416558000228	14	3	16	N
3.	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do fornecedor / destinatário	14	17	30	X
4.	Data de Emissão (para NF de Saídas) ou Data de Entrada (para NF de Entradas)	Emissão da nota fiscal em caso de SAÍDAS ou Entrada da nota fiscal em caso de ENTRADAS	8	31	38	N
5.	Unidade da Federação	Sigla da UF do fornecedor / destinatário	2	39	40	X
6.	Modelo	Conforme tabela: Modelo de Documento Fiscal	2	41	42	N
7.	Série	Série da Nota Fiscal	3	43	45	X
8.	Número	Número da Nota Fiscal	6	46	51	N
9.	CFOP	CFOP	4	52	55	N
10.	Emitente	Emitente da Nota Fiscal  (P-próprio / T-Terceiros)	1	56	56	X
11.	Valor Total	Valor Total ou proporcional a alíquota  (com 2 decimais)	13	57	69	N
12.	Base de Cálculo	Base de Cálculo pertencente a alíquota (com 2 decimais)	13	70	82	N
13.	Valor do ICMS	Valor do imposto referente a alíquota   (com 2 decimais)	13	83	95	N
14.	Isentas ou não tributadas	Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais)	13	96	108	N
15.	Outras	Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais)	13	109	121	N
16.	Alíquota	Alíquota do ICMS (com 2 decimais)	4	122	125	N
17.	Situação	Situação da nota fiscal: N – documento fiscal Normal S – documento fiscal Cancelado E – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Normal X – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Cancelado.	1	126	126	X
18.	Tipo de Receita	Ver tabela de “Tipos de Receita”	2	127	128	X

Registro Tipo 51 – Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A (Quanto ao IPI).

Este registro pode completar uma nota fiscal do registro 50.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“51”	02	1	2	N
2.	CNPJ	CNPJ do fornecedor / destinatário	14	3	16	N
3.	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do fornecedor / destinatário	14	17	30	X
4.	Data de Emissão	Data de Emissão da nota fiscal	8	31	38	N
5.	Unidade da Federação	Sigla da UF do fornecedor / destinatário	2	39	40	X
6.	Série	Série da Nota Fiscal	3	41	43	X
7.	Número	Número da Nota Fiscal	6	44	49	N
8.	CFOP	CFOP	4	50	53	N
9.	Valor Total	Valor Total da NF (com 2 decimais)	13	54	66	N
10.	Valor do IPI	Montante do Ipi  ( com 2 decimais)	13	67	79	N
11.	Isentas ou não Tributadas	Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais)	13	80	92	N
12.	Outras – IPI	Valor que não confira débito ou crédito do IPI (com 2 decimais )	13	93	105	N
13.	Brancos	Brancos	20	106	125	N
14.	Situação	Situação da nota fiscal: N – documento fiscal Normal S – documento fiscal Cancelado E – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Normal X – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Cancelado.	1	126	126	X

Registro Tipo 53 – Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A (Quanto ao ICMS por Subst. Trib.).

Este tipo de registro deve ser utilizado somente quando a empresa é substituto tributário de ICMS, e pode complementar uma nota fiscal do registro 50.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“53”	02	1	2	N
2.	CNPJ	CNPJ do contribuinte substituído	14	3	16	N
3.	Inscrição Estadual	Inscrição estadual contribuinte substituído	14	17	30	X
4.	Data de Emissão	Data de Emissão da nota fiscal	8	31	38	N
5.	Unidade da Federação	Sigla da unidade da federação do destinatário	2	39	40	X
6.	Modelo	Conforme tabela: Modelo de Documento Fiscal	2	41	42	N
7.	Série	Série da Nota Fiscal	3	43	45	X
8.	Número	Número da Nota Fiscal	6	46	51	N
9.	CFOP	CFOP	4	52	55	N
10.	Emitente	Emitente da Nota Fiscal  (P-próprio / T-Terceiros)	1	56	56	X
11.	Base de Cálculo do ICMS cobrado por Substituição Tributária	Base de Cálculo de Retenção do Icms (com 2 decimais)	13	57	69	N
12.	ICMS retido	ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais)	13	70	82	N
13.	Despesas Acessórias	Soma das despesas acessórias (frete, seguro e outras – com 2 decimais) referente as mercadorias de substituição	13	83	95	N
14.	Situação	Situação da nota fiscal: N – documento fiscal Normal S – documento fiscal Cancelado E – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Normal X – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Cancelado.	1	96	96	X
15.	Brancos	Brancos	30	97	126	X

 

Registro Tipo 54 – Informações de Produtos  da Nota Fisca1

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“54”	02	01	02	X
2.	CNPJ	CNPJ do fornecedor / destinatário	14	03	16	N
3.	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do fornecedor / destinatário	14	17	30	X
4.	Data de Emissão (para NF de Saídas) ou Data de Entrada (para NF de Entradas)	Emissão da nota fiscal em caso de SAÍDAS ou Entrada da nota fiscal em caso de ENTRADAS	08	31	38	N
5.	Unidade da Federação	Sigla da UF do fornecedor / destinatário	02	39	40	X
6.	Modelo	Modelo NF	02	41	42	X
7.	Série	Conforme tabela: Série e Subsérie	3	43	45	X
8.	Número	Número da Nota Fiscal	06	46	51	N
9.	CFOP	CFOP	4	52	55	N
10.	Número do Item	Número seqüencial do item (produto) constante na Nota Fiscal	2	56	57	N
11.	Classificação Fiscal	Código de Classificação Fiscal do Produto (NCM) constante na Nota Fiscal	8	58	65	N
12.	Código do Produto	Código de cadastro do produto na tabela de NCM	5	66	70	N
13.	Valor do Produto	Valor Total ou proporcional ao item  (com 2 decimais)	13	71	83	N
14.	Valor do IPI	Valor Total do IPI ou proporcional ao item  (com 2 decimais)	13	84	96	N
15.	Valor Não Tributado	Valor Total Não Tributado do produto ou proporcional ao item  (com 2 decimais)	13	97	109	N
16.	Código de Excessão	Código que complementa o NCM apenas para alguns Produtos.	3	110	112	N
17.	Espécie	Código da Espécie da Embalagem existente apenas para alguns Produtos.	2	113	114	N
18.	Unidade de Medida Padrão	Código de Unidade de Medida do Produto que pode ser 11-Unidade ou 12-Quilo e será utilizada no sistema DNF	2	115	116	N
19.	Quantidade	Quantidade de Total ou proporcional do Produto referente ao item descrito (com 3 decimais)	14	117	130	N
20.	Valor Unitário	Valor Unitário do Produto referente ao item descrito (com 4 decimais)	13	131	143	N
21.	Código da Mercadoria	Código da Mercadoria	20	144	163	X
22.	Unidade de Medida do Produto	Identifica de acordo com a Medida Padrão qual a unidade do Produto especificado  como Embalagens/Derivados. Exemplo : Caixa, Pacote, etc…	5	164	168	X
23.	Fator de Conversão	Utilizado apenas por Produtos identificados como Embalagens/Derivados seguindo tabela estabelecida no sistema DNF (com 3 decimais)	14	169	182	N
24.	Quantidade Padrão	Quantidade do Produto na Unidade de Medida  para Embalagens/Derivados utilizado para o sistema DNF (com 3 decimais)	14	183	196	N
25.	Número DI	Código referente a Importação constante na Nota Fiscal	10	197	206	N
26.	Códigos do Pruduto para DIF	Código do produto para o sistema DIF Papel Imune	5	207	211	N
27.	Tipo do Produto para DIF	Código do Tipo de Produto utilizado pelo sistema DIF Papel Imune que obrigatoriamente será L-Publicação ou P-Papel	1	212	212	X
28.	Alíquota do ICMS	Alíquota do ICMS para o Produto informado	4	213	216	N
29.	Base do ICMS	Valor da Base do ICMS para o Produto informado	14	217	230	N
30.	Base do ICMS para Substituição Tributária	Valor da Base do ICMS referente a Substituição Tributária para o Produto informado	14	231	244	N
31.	Desconto	Valor do Desconto para o Produto informado constante na Nota Fiscal.	13	245	257	N
32.	Nome do Produto	Nome do Produto de acordo com a tabela NCM	60	258	318	X
33.	CST Pis	Código do CST-PIS conf. Tabela de CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP	2	319	320	N
34.	Base de Cálculo PIS	Valor da Base de Cálculo de PIS (com 2 decimais)	12	321	332	N
35.	Alíquota de Pis	Percentual da Alíquota de PIS(com 3 decimais)	6	333	338	N
36.	Quantidade Base Pis	Valor da Quantidade Base Pis (com 2 decimais)	12	339	350	N
37.	Quantidade Aliq.Pis	Valor da Quantidade Alíquota de Pis (com 2 decimais)	12	351	362	N
38.	CST Cofins	Código do CST-COFINS conf. Tabela de CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO COFINS	2	363	364	N
39.	Base Cálculo Cofins	Valor da Base de Cálculo de COFINS (com 2 decimais)	12	365	376	N
40.	Alíquota de COFINS	Percentual da Alíquota de COFINS(com 3 decimais)	6	377	382	N
41.	Quant. Base Cofins	Valor da Quantidade Base COFINS (com 2 decimais)	12	383	394	N
42.	Quant. Aliq.Cofins	Valor da Quantidade Alíquota de COFINS (com 2 decimais)	12	395	406	N

 

Registro Tipo 60 – Documentos Fiscais emitidos por ECF (ou similares).

Agrupa-se os documentos por dia e por equipamento. Separando-se em registros  “Mestre” e “Analítico”. De um modo geral, o registro “Mestre”, comporta informações dos documentos emitidos e o “Analítico” especifica os valores de vendas dos valores por alíquota ou situação tributária que ocorreram durante o processo do dia.

1.Registro Mestre

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
18.	TIPO	“60”	02	1	2	N
19.	Subtipo	“M”	01	3	3	X
20.	Data de Emissão	Data de emissão dos documentos fiscais	08	4	11	N
21.	Número de Série de fabricação	Número de série de fabricação do estabelecimento emissor de cupom fiscal	20	12	31	X
22.	Número do equipamento	Número atribuído pelo estabelecimento a Máquina Registradora, PDV ou ECF	3	32	34	N
23.	Modelo do Documento Fiscal	Conforme tabela: Modelo de Documento Fiscal	02	35	36	X
24.	Número do contador de ordem de operação no início do dia	Número do primeiro documento fiscal emitido no dia (número do contador de ordem de operação- COO)	06	37	42	N
25.	Número do contador de ordem de operação no final do dia	Número do último documento fiscal emitido no dia (número do contador de ordem de operação-COO)	06	43	48	N
26.	Número do Contador de Redução Z	Número do contador de Redução, Leitura Z ou Redução Z – CRZ	06	49	54	N
27.	Contador de Reinício de Operação	Valor acumulado no Contador de Reinício de Operação (CRO)	3	55	57	N
28.	Valor Venda Bruta	Valor acumulado no totalizador de venda bruta	16	58	73	N
29.	Valor do Totalizador geral do equipamento	Valor acumulado no totalizador geral.	16	74	89	N
30.	Código Contábil	Código Contábil	08	90	97	N
31.	Brancos	Brancos	29	98	126	X

Registro Analítico

Haverá uma ocorrência deste registro para cada alíquota ou situação tributária utilizada durante os lançamentos do dia de operação.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1.	TIPO	“60”	02	1	2	N
2.	Subtipo Mestre/Analítico	“A”	01	3	3	X
3.	Data de Emissão	Data de emissão dos documentos fiscais	08	4	11	N
4.	Número de Série de fabricação	Número de série de fabricação do equipamento.	20	12	31	X
5.	Situação Tributária ou Alíquota	Identificador da situação tributária ou a alíquota de ICMS  (Tabela Situação Tributária)	04	32	35	X
6.	Valor Acumulado no totalizador parcial	Valor Acumulado no final do dia no totalizador parcial da situação tributária ou alíquota indica no campo 5. (com 2 decimais)	12	36	47	N
7.	Tipo de Receita	Ver tabela de “Tipos de Receita”	2	48	49	X
8.	Brancos	Brancos	77	50	126	X

Registro Tipo 60I – Item (60I): Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
01	Tipo	“60”	2	1	2	N
02	Subtipo	“I”	1	3	3	X
03	Data de emissão	Data de emissão do documento fiscal	8	4	11	N
04	Número de série de fabricação	Número de série de fabricação do equipamento	20	12	31	X
05	Modelo do documento fiscal	Código do modelo do documento fiscal	2	32	33	X
06	Nº de ordem do documento fiscal	Número do Contador de Ordem de Operação (COO)	6	34	39	N
07	Número do item	Número de Ordem do item no Documento Fiscal	3	40	42	N
08	Classificação Fiscal	Código de Classificação Fiscal do Produto (NCM) constante na Nota Fiscal	8	43	50	N
09	Código de Excessão	Código que complementa o NCM apenas para alguns Produtos.	3	51	53	N
10	Código da mercadoria/produto ou Serviço	Código da mercadoria/produto ou serviço do informante	14	54	67	X
11	Quantidade	Quantidade da mercadoria/produto (com 3 decimais)	13	68	80	N
12	Valor Unitário da mercadoria/produto	Valor líquido (valor bruto diminuído do desconto) da mercadoria/produto (com 2 decimais)	13	81	93	N
13	Base de Cálculo do ICMS	Base de Cálculo do ICMS do Item (com 2 decimais)	12	94	105	N
14	Situação Tributária/ Alíquota da mercadoria/produto ou Serviço	Identificador da Situação Tributária / Alíquota do ICMS (com 2 decimais)	4	106	109	X
15	Valor do ICMS	Montante do Imposto (2 decimais)	12	110	121	N
16	Brancos		16	122	137	X
17	CST PIS	Código do CST-PIS conf. Tabela de CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP	2	138	139	N
18	Base de Cálculo PIS	Valor da Base de Cálculo de PIS (com 2 decimais)	12	140	151	N
19	Alíquota de Pis	Percentual da Alíquota de PIS(com 3 decimais)	6	152	157	N
20	Quantidade Base Pis	Valor da Quantidade Base Pis (com 2 decimais)	12	158	169	N
21	Quantidade Aliq.Pis	Valor da Quantidade Alíquota de Pis (com 2 decimais)	12	170	181	N
22	CST Cofins	Código do CST-COFINS conf. Tabela de CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO COFINS	2	182	183	N
23	Base Cálculo Cofins	Valor da Base de Cálculo de COFINS (com 2 decimais)	12	184	195	N
24	Alíquota de COFINS	Percentual da Alíquota de COFINS(com 3 decimais)	6	196	201	N
25	Quant. Base Cofins	Valor da Quantidade Base COFINS (com 2 decimais)	12	202	213	N
26	Quant. Aliq.Cofins	Valor da Quantidade Alíquota de COFINS (com 2 decimais)	12	214	226	N
27	Nome do Produto	Nome do Produto de acordo com a tabela NCM	60	227	286	X
28	Unidade de Medida do Produto	Identifica de acordo com a Medida Padrão qual a unidade do Produto especificado  como Embalagens/Derivados. Exemplo : Caixa, Pacote, etc…	5	287	291	X

Registro Tipo 61 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor, Modelo 2 (não emitidos por ECF)

Como o destinatário final da nota é o consumidor esta nota só poderá representar operações de saídas, portanto, esta nota fiscal dispensa a identificação do destinatário além de possibilitar que sejam informados várias notas somente em um único registro, desde que representem a mesma modelo, série, subserie e alíquota.

Caso a nota fiscal de venda a consumidor seja emitida por ECF deve ser informada como o registro 60.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
9.	TIPO	“61”	02	1	2	N
10.	Brancos	Brancos	14	3	16	X
11.	Brancos	Brancos	14	17	30	X
12.	Data da Emissão	Data da Emissão  do(s) documento(s) fiscal(is)	08	31	38	D
13.	Modelo	Conforme tabela: Modelo de Documento Fiscal	02	39	40	N
14.	Série	Conforme tabela: Série e Subsérie	03	41	43	X
15.	Subsérie	Conforme tabela: Série e Subsérie	02	44	45	X
16.	Número Inicial de Ordem	Número do primeiro documento fiscal emitido no conjunto de notas de mesmo modelo, série,  subsérie e alíquota	06	46	51	N
17.	Número Final de Ordem	Número do último documento fiscal emitido no conjunto de notas de mesmo modelo, série,  subsérie e alíquota	06	52	57	N
18.	Valor Total	Valor total do(s) documento(s) fiscal(is)    (com 2 decimais)	13	58	70	N
19.	Base de Cálculo ICMS	Base de Cálculo do(s) documento(s) fiscal(is) (com 2 decimais)	13	71	83	N
20.	Valor do ICMS	Valor do Montante do Imposto (com 2 decimais)	13	84	95	N
21.	Isentas ou não tributáveis	Valor amparado por isenção ou não incidência, (com 2 decimais)	13	96	108	N
22.	Outras	Valor que não confira débito ou crédito de ICMS, (com 2 decimais)	13	109	121	N
23.	Alíquota	Alíquota (com 2 decimais)	04	122	125	N
24.	Brancos	Brancos	01	126	126	X
17.	Tipo de Receita	Ver tabela de “Tipos de Receita”	02	127	128	X

Registro Tipo 7+ – Informações adicionais referente a conhecimento de transportes.

 

Este registro é exclusivo do layout do arquivo da Copan.

Não faz parte do convênio 69/02 e para poder ser utilizado é necessário que o mesmo tenha informado no registro 10 a expressão “COPAN01”, após a posição 126 isto deixa o arquivo inválido para o FISCO.

A utilização deste registro visa completar as informações do lançamento necessárias para que não seja necessário completar o lançamento após sua importação.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
1	TIPO	“7+”	02	01	02	X
2	CNPJ	CNPJ do fornecedor / destinatário	14	03	16	N
3	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do fornecedor / destinatário	14	17	30	X
4	Data de Emissão	Data de Entrada ou Emissão da nota fiscal em caso de saída	08	31	38	N
5	Unidade da Federação	Sigla da UF do fornecedor / destinatário	02	39	40	X
6	Modelo	Modelo : 08	02	41	42	X
7	Série	Conforme tabela: Série e Subsérie	3	43	45	X
8	Número	Número da Nota Fiscal	06	46	51	N
9	CFOP	CFOP	4	52	55	N
10	Nome	Nome do Fornecedor / Destinatário	40	56	95	C
11	UF	UF do fornecedor / Destinatário	02	96	97	C
12	Município fornecedor / destinatário	Município do fornecedor / destinatário. Correspondente ao Cadastro do IBGE / RAIS.	7	98	104	N
13	CEP	CEP do fornecedor / destinatário	08	105	112	N
14	ZFM / ALC	Fornecedor/Destinatário pertence à Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comercio (“S”/”N”)	01	113	113	C
15	Produtor Rural	Destinatário é produtor rural ( “S” / ”N” )	01	114	114	X
16	Data de Emissão/Saída	Informar data de emissão do documento, em caso de entrada ou saída	08	115	122	X
17	Alíquota de Icms	Porcentagem da alíquota de Icms	04	123	126	N
18	ICMS retido pelo substituto	ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais).	13	127	139	N
19	Outras	Valor que não confira débito ou crédito de ICMS, (com 2 decimais)	13	140	152	N
20	Adicional	Valor do Frete ou outras despesas acessórias (com 2 decimais).	13	153	165	N
21	UF de Frete. Quando a empresa emite nf para si mesma (ou filial) para trazer uma merc. de outro estado.	Informar a sigla da UF de frete. Utilizado somente se a CNPJ do fornecedor tiver os 8 primeiros algarismos da empresa e UF da nf for outra diferente da empresa e CFOP de Entrada Interestadual = “2.XXX”.	02	166	167	X
22	Código de Livro Caixa	Código do Livro Caixa	5	168	172	N
23	A Vista	Informar “S” se pagamento é feito a vista	01	173	173	X
24	Base de PIS / Confins	Informar “S” se compõem a base de PIS/Cofins	01	174	174	X
25	Código Contábil	Código Contábil	08	175	182	N
26	Código de Observação	Código da Observação	03	183	185	N
27	Descrição OBS.	Descrição da Observação	30	186	215	C
28	Data Emissao CTR	Data da emissão da nota fiscal que acoberta a carga transportada.	8	216	223	N
29	Espécie NF CTR	Espécie da nota fiscal que acoberta a carga transportada.	3	224	226	X
30	Série NF CTR	Série da nota fiscal que acoberta a carga transportada.	3	227	229	X
31	Número NF CTR	Número da nota fiscal que acoberta a carga transportada.	6	230	235	N
32	Valor NF CTR	Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportada.	13	236	248	N
33	CNPJ	CNPJ do Tomador que acoberta a carga transportada.	14	249	262	N
34	NOME	Nome do Tomador que acoberta a carga transportada.	40	263	302	X
35	Logradouro	Tipo de Logradouro	5	303	307	C
35	Endereço	Nome do Tomador que acoberta a carga transportada.	60	308	367	C
36	Número	Número do Endereço do Tomador que acoberta a carga transportada.	8	368	375	N
37	Complemento	Complemento do Endereço do Tomador que acoberta a carga transportada.	40	376	415	C
38	Bairro	Bairro do Endereço do Tomador que acoberta a carga transportada.	30	416	445	C

Registro Tipo 70 – Conhecimento de Transportes Rodoviário de Cargas – Modelo 08

Registro utilizado somente para conhecimento de transportes, ou seja, o Cfop deve ser de operação de transporte. Este tipo de lançamento só deve possuir uma alíquota de icms, portanto mais de uma alíquota será desconsiderada, somente a primeira alíquota encontrada irá compor o registro.

No caso de Entradas, se a modalidade do frete for “CIF”, o CNPJ, Inscr.Estadual, Unidade da Federação serão referente ao emitente do documento (a própria empresa), e não do fornecedor/destinatário.

Nº	Denominação	Conteúdo	Tam.	Posição		Tipo
32.	TIPO	“70”	02	1	2	N
33.	CNPJ	CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; ou do tomador (fornecedor / destinatário) do serviço, no caso de emissão do documento. Obs.: formato p/ gravação -> sem máscaras, só digitos, e caso tamanho menor que 14,  completar com zeros à esquerda.	14	3	16	N
34.	Inscrição Estadual	Inscrição estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; ou do tomador (fornecedor / destinatário) do serviço, no caso de emissão do documento.	14	17	30	X
35.	Data de Emissão/ Utilização	Data de Emissão para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador.	8	31	38	N
36.	Unidade da Federação	Sigla da UF do emitente do documento, no caso de aquisição de serv., ou do tomador , no caso de emissão do documento.	2	39	40	X
37.	Modelo	Conforme tabela: Modelo de Documento Fiscal	2	41	42	N
38.	Série	Série do documento	2	43	43	X
39.	SubSérie	SubSérie do documento	2	44	45	X
40.	Número	Número do documento	6	46	51	N
41.	CFOP	CFOP	4	52	55	N
42.	Valor Total	Valor Total do documento (com 2 decimais)	13	56	68	N
43.	Base de Cálculo	Base de Cálculo do Icms (com 2 decimais)	14	69	82	N
44.	Valor do ICMS	Valor do imposto    (com 2 decimais)	14	83	96	N
45.	Isentas ou não tributadas	Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais)	14	97	110	N
46.	Outras	Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais)	14	111	124	N
47.	CIF / FOB	Modalidade do Frete – “1-CIF” ou “2-FOB”	1	125	125	N
48.	Situação	Situação do documento fiscal: N – documento fiscal Normal S – documento fiscal Cancelado E – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Normal X – Lançamento Extemporâneo de doc.fiscal Cancelado.	1	126	126	X
42.	Tipo de Receita	Ver tabela de “Tipos de Receita”	2	127	128	X

Tabelas Auxiliares

Tabela de Série e Subsérie:

O sistema Escrita Fiscal da Copan Informática não contém o campo de subserie, item praticamente existindo pela legislação atual, sendo utilizado esporadicamente.

A Série informada nos lançamentos da Escrita Fiscal será preenchida a partir dos campos de série e subserie disponíveis no arquivo magnético:

Tipo de Modelo do documento ou Tipo de Série	Sistema	Campo	Valor (com brancos a direita)
Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A Séries são determinadas por um algarismo “1”, “2”, “3”, …	Arquivo Magnético	Série	[Algarismo designativo]
		Subserie	Brancos
	Escrita Fiscal	Série	[Algarismo designativo]
Documentos sem seriação	Arquivo Magnético	Série	Brancos
		Subserie	Brancos
	Escrita Fiscal	Série	Brancos
Série “ÚNICA” Sem subserie Exemplo: “ÚNICA”	Arquivo Magnético	Série	[“U”]
		Subserie	Brancos
	Escrita Fiscal	Série	[“ÚNICA”]
Série indica por letra Sem subserie Exemplo: “A”	Arquivo Magnético	Série	[Letra série]
		Subserie	Brancos
	Escrita Fiscal	Série	[Letra série]
Série indica por letra e Subserie: numérica Exemplo “A-1”	Arquivo Magnético	Série	[Letra série]
		Subserie	[Número subserie]
	Escrita Fiscal	Série	[Letra série]- [Número subserie]
Série indicada por letra e for “única” Sem subserie Exemplo:  “A-ÚNICA”	Arquivo Magnético	Série	[Letra série]+ “U”
		Subserie	Brancos
	Escrita Fiscal	Série	[Letra série]+“U”
Série indicada por letra e for “única” Subserie: Numérica Exemplo:  “A-ÚNICA”	Arquivo Magnético	Série	[Letra série]+“U”
		Subserie	[Número subserie]
	Escrita Fiscal	Série	[Letra série]+“U”+[subserie]

Tabela de Documentos Fiscais

O sistema Escrita Fiscal da Copan Informática, atualmente, encontra-se totalmente adaptado para os seguintes tipos de documento fiscal:

Código	Tipo de Documento Fiscal
“01”	Nota fiscal, modelo 1 ou 1-A – registros 50/51/52/53
“02”	Nota fiscal de venda a consumidor ou ECF  registro 60
“03”	Conhecimento de Transportes Rodoviário de Cargas, modelo 8 – registro 70

Tabela de Tipos de Receita

O sistema Escrita Fiscal da Copan Informática, atualmente, necessita do TIPO DE RECEITA para segregação de receitas para empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, se a empresa não estiver enquadrada no Simples Nacional preencher o campo com espaços em branco em sua respectiva posição.

Código	Tipo de Receita
“00”	Nenhum
“01”	Revenda de mercadorias, exceto para exterior, sem substituição tributária.
“02”	Revenda de mercadorias, exceto para exterior, com substituição tributaria ou imunidade.
“03”	Revenda de mercadorias para o exterior.
“04”	Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributaria.
“05”	Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, com substituição tributaria ou imunidade.
“06”	Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte para o exterior.
“07”	Locação de bens moveis.
“08”	Prestação de serviços, escritórios de serviços contábeis.
“09”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido a outro(s) Municípios(s).
“10”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.
“11”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributaria de ISS.
“12”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido a outro(s) Municípios(s).
“13”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.
“14”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributaria de ISS.
“15”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s).
“16”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.
“17”	Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo V com retenção/substituição tributaria de ISS.
“18”	Transportes intermunicipais e interestaduais, sem ST de ICMS.
“19”	Transportes intermunicipais e interestaduais, com ST de ICMS.

Tabela Situação Tributária Registro 60A:

Situação Tributária ou Alíquota – Identificador da Situação Tributária ou Alíquota de ICMS

Informar alíquota correspondente com 4 posições ou  quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme tabela abaixo:

Situação Tributária	Conteúdo do Campo
Substituição Tributária	F  ou 0000 ou EM BRANCO
Isento	I
Não incidência	N
Cancelamentos	CANC
Descontos	DESC
ISSQN	ISS

TABELA DE CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP (CST-PIS):

Cód	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
50	Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51	Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52	Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67	Crédito Presumido – Outras Operações
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71	Operação de Aquisição com Isenção
72	Operação de Aquisição com Suspensão
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98	Outras Operações de Entrada
99	Outras Operações

TABELA DE CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS (CST-COFINS):

Cód	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
50	Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51	Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
52	Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56	Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
60	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66	Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
67	Crédito Presumido – Outras Operações
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71	Operação de Aquisição com Isenção
72	Operação de Aquisição com Suspensão
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98	Outras Operações de Entrada
99	Outras Operações